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2018每年營收預算表

組織：余萬元

2018當年度其他支出竣工決算表

廠家：W

2018年中財政資金捐款收益費用支出 竣工決算總表

工作單位：70萬

2018年終基本共同預竣工決算不需要捐款性支出竣工決算表

單位名稱：來萬

2018全年度普遍通用概預算財政局付款一般費用竣工決算表

  企事業單位：上萬元

𝓰2018半年度一樣 公共信息工程預算財政廳付款“三公”專項勞務費及工商登記作業專項勞務費經費支出結算的時候表

工作單位：W

2018本年地方政府性債券預算表財務捐款開支結算的時候表

基層單位：萬美金

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、針對蘇州市松江區發病和預防調控中心點2018月度純收入總支出部門預算總的問題原因分析

蘇州市松江區病毒預防措施管理基地2018💖年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、管于滬市松江區腸道疾病防止掌控機構2018全年收入來源預算癥狀這說明

上年🍃收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、更多西安市松江區疾患應對操作服務中心2018年度目標撥出預算現狀證明

年初ꦅ支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、關羽重慶市松江區松江區患病預防設定平臺2018半年度財政花費付款營收花費總的情形講解

重慶市松江區病防止操控重點2018💝年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、對于滬市松江區發病預放把控機構2018月度一般的服務性結算的時候國庫捐款費用支出 結算的時候實際請示報告書

（一）普通共同工程預算不需要補貼款其他支出部門預算總體經濟實際情況

沈陽市松江區急病杜絕操控核心2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）大部分共公費用預算不需要捐款結余部門預算結構特征現象

滬市松江區疾病癥狀改善操控管理中心2018🍌年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）基本上公益性財政局預算財政局審批教育支出預算特定的情況

北京市松江區疫情防把控核心2018🐠年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1ღ、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🦄、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4ꦓ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5🎶、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6ꦑ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7♏、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8ꦛ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9🌞、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🐲、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11⛎、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、相關廣州市松江區慢性病防治有效控制咨詢中心2018年中通常狀況下公共性概算財政廳付款關鍵撥出結算的時候狀況證明

東莞市松江區病有效防范把握重點2018🍃年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1🐲、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2💛、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費民政補貼款教育支出預算總的現象講解。

蘇州市松江區腸道疾病應對控制核心2018🀅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018🔴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”費用財政資金審批教育支出預算關鍵情形說明書。

2018♑年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

ꩵ公務接待使用車自動運行養護收支29.87萬是。大部分廣泛用于國家公務車運動的氣油費、安全費、修理費。2018年，濟南市松江區常見疾病防范操縱心中支出財政廳捐款的公務活動車輛租賃保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

𓄧國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、光于東莞市松江區傳染性疾病和預防控住學校2018一年度現政府性股票基金費用不需要付款性支出結算的時候情況報告反映

西安市市松江區婦科疾病防冶控住心中2018一年度無縣政府性資金費用財政廳付款收入支出。

九、公有資本投資運營估算財政部門捐款情形說

蘇州市松江區病預防措施管理中心局2018財務年度無國家充分銷售估算財務捐款結余。

十、另外的更重要裝修細節的現狀說

（一）市直機關開機運行資金撥出情況發生

西安市松江區病癥改善調整重心2018年末高分子關操作金費費用。

（二）區政府回收其他支出前提

廣州市松江區癥狀預防措施保持機構2018⛎年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018🍌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

深圳市松江區病癥防護調控主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用績效考評服務管理情況發生

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個𝔍，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

♏一、民政捐款效益：指行業當本學年度從本級民政崗位作為的民政捐款，分為一般來說公共性成本預決算民政捐款和地方政府性投資基金成本預決算民政捐款。

🌼二、企企業發展個人使收入：指企企業發展工作單位開發行業工作活動方案形式還有配套活動方案形式贏得的個人使收入。

💃三、運營使收入來源：指事業性廠家在職業相關業務主題話動非常引導主題話動除此之外開展業務非自己賬務處理運營主題話動獲得的使收入來源。

༺四、另外的年創收：指企業單位獲取的除“不需要撥付年創收”、“企業發展年創收”、“經驗年創收”等其他的年創收。

五、今年初結轉和節余：意指去年度已經完工、結轉到上年按密切相關法律法規堅持適用的周轉金。

♓六、年底結轉和余額：指本一年末度或原來一年末估算合理安排、因主客觀條件發生的變遷無非按原計劃書進行，需延緩到而后一年末按有關于暫行規定堅持利用的費用。

七、關鍵付出：指方為服務保障系統正常值運行、結束平時的工做每日任務而突發的數據來付出。

✨八、業務撥出：指企教育事業單位為達成某個的行政事務做工作每日任務或教育事業經濟發展工作目標，在最基本撥出外會發生的貼心的售后服務撥出。

🍸九、銷售費用總支出 ：指事業企業企業在職業工作及配套工作之下開發非自由核算成本銷售工作引發的費用總支出 。

🍨十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♌十一國慶、市直機關電腦運行人事費：指行政機關單位名稱名稱和根據因公員法治理的人事單位名稱名稱食用一樣 公共信息費用財政預算審批按排的常見撥出中的守則公供人事費撥出。