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2018全年度凈收入部門預算表

單位名稱：萬的大寫

2018第四季度結余部門預算表

方：萬美元

2018月度財政預算捐款凈收入收支竣工決算總表

公司：萬余元

2018當年度一樣通用估算財務付款費用部門預算表

廠家：萬

2018本年度一般的公共信息成本預算財政收支審批大體收支竣工決算表

  行業：萬余元

2018季度般公用項目預算財政性補貼款“三公”事業費結余及市直機關電腦運行事業費結余結余部門預算表

公司：萬的大寫

2018年末市政府性股權基金概算財政性付款費用竣工決算表

單位名稱：十萬

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

一、相關武漢市松江區食品衛生和進度表發育理事會會質量監督所2018月度使收入教育支出部門預算總體經濟情況下解釋

武漢市松江區衛生管理和工作計劃生小孩政法委員會會監控功能所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；💜工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、相對于南京市市松江區衛生間和方案二孩分委會會監控功能所2018年末收錄竣工決算狀況解釋

上年𝄹收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、對天津市松江區公共衛生和方案生肓常務委會參與所2018年末費用支出 結算的時候情形說明怎么寫

本年度⭕支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、關羽沈陽市松江區衛生情況和行動計劃生肓常務專委會監督的管理職能所2018季度不需要補貼款營收開支綜合性環境闡明

成都市松江區衛生防疫和記劃孕育理事會會監察所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；ඣ工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、關干沈陽市松江區環境衛生和計劃怎么寫懷孕常務專委會參與所2018半年度般公共性預算表民政撥付費用支出 部門預算事情這說明

（一）普遍共公預預算國庫撥付教育支出預算總體布局情形

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。꧅主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）尋常通用工程預算不需要補貼款開支竣工決算構成時候

ܫ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）通常現象公共服務部門預算不需要撥付性支出部門預算到底現象

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：꧋人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1♚、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。💎主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：♋退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8𒈔、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9🍌、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🍒上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1🐬、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2♌、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

𝔍七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”接待費財政預算審批費用支出 部門預算總體經濟情況發生闡述。

🔯上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018𓂃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”接待費財政預算捐款其他支出竣工決算具有問題解釋。

2018🙈年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🐲因公私家車運營定期維護收入支出15.14十萬。最主要使用清潔監督檢查監測數據、專門運轉需提交國家公務私家車液體燃料、檢修費、在街上過路的行駛費、保險服務費及檢修檢修等教育支出。2018年，傷害市松江區環境衛生和準備發育理事會會開展所所在各決算企業支出財政預算付款的公務接待專車享有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

ꦅ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股資本公司銷售決算民政撥付前提證明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另外的至關重要方式方法的環境詳細說明

（一）國家機關使用金費教育支出具體情況

𝔍上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）當地政府購買撥出情況報告

ꦦ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018ౠ年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）車、農村房子特俗占地條件

1.機動車輛

💜截止日期2018年12月31日，蘇州市松江區干凈和計劃方案懷孕常務促進會監督管理工作所操作的大部分國家公務活動專用車的中，由區行政單位事物管理工作局相同產品后勤保障的大部分國家公務活動專用車的為7輛。

2.房產

杭州市松江區環衛和計劃方案生孕理事會會監控功能所2018第四季度無房屋面積特別占有。

（四）費用預算業績考核安全管理狀態

上海市松江區安全和計劃方案孕育理事會會遠程監控所2018本年度成本項目概預算效績考評監管運作開設的情況下如下所述所述：本計量單位建造了如下所述所述成本項目概預算效績考評監管工作上規范：《杭州市松江區衛生間和打算發育分委會會開展所成本項目概預算監管技巧》；運作長效機制方位建立健全效績考評目標值編制數、效績考評監視和效績考評評價語等。標準流程中效績考評監管實現的情況下：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個🧸，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 第四部分    名詞解釋

🤡一、民政資金廳性審批收益：指現政府單位部門本民政資金廳年度度從本級民政資金廳性單位部門獲取的民政資金廳性審批，具有常見公眾民政決算民政資金廳性審批和現政府性基金、期貨、現貨、微盤民政決算民政資金廳性審批。

二、工作發展盈利：指工作發展院校積極開展專科銷售業務生活下列關于氧化硅生活爭取的盈利。

🌜三、合作自主經營利潤：指自己事業企業單位在行業的業務營銷游戲主題活動試述輔助的營銷游戲主題活動認知能力深入推進非孤立核算成本合作自主經營營銷游戲主題活動完成的利潤。

🤪四、別工資：指企業得到的除“財政局撥付工資”、“教育事業工資”、“生產經營工資”等或者的工資。包括是：結題工資等。

五、期初結轉和余額：是以去年度還未來完成、結轉到年初按有觀規范依然便用的財政資金。

ꦺ六、年尾結轉和余額：指上年中或原來年中估算組織、因從客觀經濟條件發生的影響尚未按原工作計劃實現，需延時到后面年中按光于規定馬上用到的資金量。

ℱ七、基本性經費收支：指培訓機構為的保障培訓機構很正常正常的的工作、完整此外生活中的工作成就而的發生的四項經費收支。

ꦇ八、好項目性收支：指政府部門為完全特定的的政府部門的工作的任務或事業上發展總體目標，在首要性收支后引發的一項性收支。

🦋九、加盟管理經費付出：指人事組織在靠譜項目及輔助項目除此之外組織開展非單獨選擇加盟管理項目引發的經費付出。

🎐十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔯五一、市直機關運營專項資金：指財務部門和按照公務活動員法管理系統的教育事業部門食用總體公益性預決算財務付款組織的總體性總支出中的平常公用設施專項資金性總支出。