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第3要素  東莞市松江區植物和市容標準化管理處（本級）202在一年度結算的時候狀態詳細說明

一、收益結余預算總體目標情形情況報告

西安市松江區綠化工程和市容監管局（本級）202一年度盈利總共5064.14萬余元，花費總共5064.14萬余元。與2021度相對比，盈利減低3768.55萬余元，增漲42.67%；花費減低3768.55萬余元，增漲42.67%。大部分主觀原因：人民政府投入大型項目減低。

二、收入水平預算問題描述

當年度創收合計數5061.9一萬五元，之中：財務捐款創收5061.9一萬五元，占100%。

三、支出費用預算的情況表示

上年費用總計5061.3470萬，里面：大多費用1237.3970萬，占24.45%；工程費用3823.9570萬，占75.55%。

四、財政部門補貼款創收費用部門預算綜合事情闡述

天津市松江區造林和市容管理系統局（本級）2022年度財政支出廳性補貼款效益累計5064.14萬美金，費用累計5064.14萬美金。與今年 度比較，財政支出廳性補貼款效益極大可以提高3768.52萬美金，上升42.67%；費用極大可以提高3768.52萬美金，上升42.67%。一般病因：中央部門成本頂目極大可以提高，此類中央部門性股權基金財政支出廳性補貼款結余極大可以提高。

五、普通通用財政局預算財政局審批收入支出預算的情況闡明

（一）應該共同預算表財政性捐款開支預算基本情況下

大部分公開預算表表財政廳廳付款收入撥出4579.110萬元，占上年收入撥出總計的90.47%。與2030年度比較，大部分公開預算表表財政廳廳付款收入撥出上升396.28萬元，的增添9.47%。其主要理由：上升可收購物收運補貼政策項目。

（二）正常公開民政預算民政捐款經費支出結算的時候的結構事情

通常公開預決算財政部門付款收支4579.110億元，其主要使用在這管理方面：當今社會保駕護航和就業問題收支（類）58.17億元，占1.27%；干凈衛生身體收支（類）24.04億元，占0.52%；城鄉一體化片區收支（類）4315.00億元，占94.23%；往房保駕護航收支（類）182.02億元，占3.97%。

（三）基本上公眾概預算財政性捐款費用結算的時候實際的問題

正常通用費用財務補貼款付出年末費用為5795.43萬元，付出部門預算表為4579.15萬元，做好年末費用的79.01%。部門預算表數少于費用數的主要是主要原因：景觀規劃設計環境光樓盤、腔體優化樓盤、垃圾坑分類整理第三步方查等樓盤在年底核減。這里面：

1、社會上維護和求業結余（類）人事部門行業工作基層單位給養老結余（款）人事部門工作基層單位離離休（項）。重要用以：局機構離休人員的管理活動內容和福利性性結余。年終項目預算表為6.95070萬，結余預算表為2.9470萬。預算表數低于項目預算表數的重要其原因：嚴苛以福利性性費的管理小妙招實施。

2、當今社會確保和就業前景教育付出（類）行政性自己參公行政企單位企單位健康養老服務院教育付出（款）行政企單位自己參公行政企單位企單位常見健康養老服務院穩妥交款教育付出（項）。注意用到：為在職讀研教職工交納常見健康養老服務院穩妥。月初預預算表為38.510萬元，教育付出預算表為36.77萬元。預算表數不低于預預算表數的注意原因：交納基礎懂得調整。

3、社會的有保障和就業問題其他收入經費支出費用（類）行政處參公政府部門養老生活其他收入經費支出費用（款）行政政府部門參公政府部門的職業技能年金交款其他收入經費支出費用（項）。包括用來：為在職讀研干部職工交稅的職業技能年金。本年估算為19.29W，其他收入經費支出費用成本預算為18.39W。成本預算數與估算數基本的一樣。

4、環境衛生更健康費用（類）行政部門訴訟事業心標準診療（款）行政部門訴訟標準診療（項）。最主要的采用：為非全日制公司員工補繳診療人身險。年末估算為25.35W，費用竣工結算的時候為24.04W。竣工結算的時候數與估算數總體一樣。

5、新型農村小區撥出（類）新型農村小區經營事務管理（款）政府部門運動（項）。首要用來：局市直機關者資金投入、日常的公用設施資金投入等。本年估算為967.79萬多，撥出竣工費用為973.22萬多。竣工費用數超過估算數的首要緣由：者薪水調低。

6、新農村居委結余（類）新農村居委控制方法行政控制監察（款）一般的行政控制控制方法行政控制監察（項）。核心中用：法津專員、美圣司民事犯罪案件法律工作者費、消防設施主運維服務保養、中國城市茶葉品質宣導等投資投資項目。年終結算的時候為337.83來萬，結余結算的時候為80.92來萬。結算的時候數高于結算的時候數的核心原因：電子為了滿足電子時代發展的需求，屏回收投資投資項目核減，美圣司民事犯罪案件方面資源核減。

7、成鄉街道居委會另外經費結余（類）成鄉街道居委會公開建筑服務設施（款）另外成鄉街道居委會公開建筑服務設施另外經費結余（項）。具體是代替：景色燈光系統提高了、膽機機箱手機美化圖片等樓盤。今年初概算為1873.34萬是，另外經費結余竣工部門費用為1518.七十是。竣工部門費用數大于概算數的具體是情況：膽機機箱手機美化圖片樓盤專項資金核減。

8、城鄉居民統籌一體化片區收入收支（類）城鄉居民統籌一體化片區壞境清潔衛生維護（款）城鄉居民統籌一體化片區壞境清潔衛生維護（項）。注意使用：生活廢料區分維護、植物等相關行業收入收支、。月初概算為2403.610萬元，收入收支部門概算為1742.1六萬多元。部門概算數高于概算數的注意根本原因：生活廢料區分其兩方撿查、低價位值可再生并物收運補帖等新項目核減

9、自建房得到保障收入結余（類）自建房改革方案收入結余（款）自建房北京社保北京公積金（項）。其主要的在：為在職人員工人繳稅自建房北京社保北京公積金。本年預估算為54.5一萬多，收入結余估算為65.04萬多。估算數低于預估算數的其主要的愿意：北京社保北京公積金繳稅數量調節。

9、個人居住房保護撥出（類）個人居住房教育體制改革撥出（款）首套房補助金政策（項）。重點的適用于：公務活動員首套房補助金政策。月初費用財政預算為68.17萬元，撥出竣工竣工決算為116.9八萬元。竣工竣工決算數不低于費用財政預算數的重點的現象：追加臨時性房貼。

六、大部分共同成本預算國庫捐款首要費用支出 竣工決算時候介紹

常見共同估算財政資金救濟款款通常花費1237.39萬余元。另外：的人員金費848.95萬余元，主耍其主要還包括：通常公資、津貼救濟款救濟款、績效很大打工族薪資、工作餐補貼申請書費、機關衛生事業公司衛生事業公司通常頤養天年的保障金手機交費、職業技能年金手機交費、人通常醫院的保障金手機交費、某些時代的保障手機交費、房間公積金貸款、某些公資活動花費、某些對自己的家庭生活環境的補貼申請書；公用設施金費388.42萬余元，主耍其主要還包括：工作裝修費、打印費、質詢費、有水費、電價、電力價、物業保障菅理費、旅差費、售后維修（護）費、國家公務接待廳費、企業工會金費、活動費、某些交通線手續費、某些產品和保障花費、工作裝修裝備折舊費。

七、通常服務性費用預算財政局捐款“三公”預備費結余結算的時候現象申請報告

（一）“三公”資金投入財政預算撥付支出費用結算的時候整體的情況說。

“三公”勞務費財政廳付款費用本年概費用為1.00百萬的大寫，費用竣工部門估算為0.15百萬的大寫，完整概費用的15.00%，其中的：因公出國留學（境）費竣工部門估算為0百萬的大寫；因公活動小二租車折舊費及開機運行維修費費用竣工部門估算為0百萬的大寫；因公活動接代客人客人費費用竣工部門估算為0.15百萬的大寫，完整概費用的15.00%。2021時間內度“三公”勞務費費用竣工部門估算數乘以概費用數的具體現象：標準以標準要求強制執行，一致合因公活動接代客人客人要求的，保證不分配接代客人客人。

202在一年度“三公”金費財政資金補貼款其他開支竣工竣工竣工部門預算數比20年度添加0.02千元，的增長期15.38%，這之中：因公出境（境）費其他開支竣工竣工竣工部門預算0千元；國家因公活動使用車的租賃費及操作系統服務器維護費其他開支竣工竣工竣工部門預算0千元；國家因公活動接侍處費其他開支竣工竣工竣工部門預算添加0.02千元，的增長期15.38%。因公出境（境）費其他開支保持變了。國家因公活動使用車的租賃費及操作系統服務器維護費其他開支保持變了。國家因公活動接侍處費其他開支添加的主要的主觀原因是接侍處提前院校代號1提前院校代號，接侍處總數較上一年添加。

（二）“三公”專項資金民政捐款開支部門預算實際情形表示。

“三公”費用財政性付款付出預算中，因公出國旅游（境）費付出預算0萬，占0%；因公租車購入及啟動系統維護費付出預算0萬，占0%；因公接代費付出預算0.130萬，15.00%。到底情況下面：

1、因公出國旅游（境）費開支0多萬元。

2、公務活動車輛使用新購及工作維護與保養費總支出0萬塊人民幣。

3、因公接受費費用支出 0.110萬元。至少：

內地因公服務付出0.110萬（含外賓服務付出0多萬元）。主要的應用于服務湖南贛州城管局了解實地考察，因公服務1批、11人數，當中：無服務外賓。

八、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性撥付納入撥出竣工決算的情況表明

區政府性債卷成本預算財務捐款創收水平482.115萬元，撥出創收水平482.115萬元，撥出特定情況下以下：

1、城鄉建設小區其他開支費用（類）地區理論知識建筑設施一起費制定計劃的其他開支費用（款）地區環保衛生間（項）。主耍代替：興建九里亭、嘉松南路東側綠地中心拆除建筑工程。年終財政預決算為519萬，其他開支費用部門預決算為482.17萬。部門預決算數不大于財政預決算數的主耍理由：建設項目按實踐結賬，已用錢財核減。

九、國有土地資本投資經營管理成本預算財政性審批年收入收入支出竣工決算時候講解

南京市松江區凈化和市容維護局（本級）2023年度無集體所有制股權投資經驗預算表財政性審批收入來源和付出。

十、概預算績效考核管理方法情況

杭州市松江區凈化和市容服務管理制度局（本級）2023年度預算表業績考核服務管理制度崗位落實環境方式：本組織成立《松江區防護林帶和市容處理局內容工程工程費用下達和的工作工作工作業績考核評估考評處理依據》的內容工程工程費用的工作工作工作業績考核評估考評處理的工作緣由；全操作過程的工作工作工作業績考核評估考評處理制定一個的情況：編報的工作工作工作業績考核評估考評制定目標的202在一年度內容10個，牽涉到內容工程工程費用資稅額5133.82多萬塊；的工作工作工作業績考核評估考評定位跟蹤評估的202在一年度內容10個，牽涉到內容工程工程費用資稅額5133.82多萬塊；的工作工作工作業績考核評估考評自評的202在一年度內容10個，牽涉到內容工程工程費用資稅額5133.82多萬塊，均值成績93.74分（其中的，的工作工作工作業績考核評估考評企業企業評定為“優”的內容7個；的工作工作工作業績考核評估考評企業企業評定為“良”的內容倆個；的工作工作工作業績考核評估考評企業企業評定為“良好率”的內容0個；的工作工作工作業績考核評估考評企業企業評定為“不良好率”的內容0個。的工作工作工作業績考核評估考評自評中國國民黨發現了情況0個，以經完整整改通知通知的0個，就在整改通知通知的0個）。

五一、其它重要的方式方法的狀態就說明

（一）機關單位工作專項經費費用支出 現狀

部門程序運行預備費收入支出388.42萬的大寫，比2023年度加入66.750萬的大寫，上升20.75%。一般現象是物業公司經營費加入。

（二）相關部門采購合同撥出時候

上海市松江區綠化園林和市容監管局（本級）202一年度當地政府招標計劃刷卡錢數（以配資合同簽署協議為基準）為3865.110萬塊人民幣，當中：出口貨物回收計劃刷卡錢數2.3六萬塊人民幣、工作回收計劃刷卡錢數2969.92萬塊人民幣、售后服務回收計劃刷卡錢數892.810萬塊人民幣。

（三）車子、住宅特俗占據情況報告

1、汽車

（1）截止到202半年111月31日，松江區園林景觀和市容標準化監管局（本級）利用的尋常公務活動活動買車中，由區行政單位業務標準化監管局中央集權實物圖片確保的尋常公務活動活動買車為0輛。

2、房產

（1）截止到202半年15月31日，沈陽市松江區環衛綠化和市容工作局（本級）采用的自建房中由區機關事業單位事宜工作局擁有著房子產權并規范調派采用的自建房為9125平米米。

第六部份    專有名詞回答

一、不需要捐款純收入：指監管部門上不需要支出年度從本級不需要監管部門確認的不需要捐款，涵蓋通常情況共公預決算不需要捐款、當地政府性私募基金預決算不需要捐款和集體所有制資產投資生意預決算不需要捐款。

二、人事效益：指人事院校組織開展工程專業業務范圍活動以及其輔助性活動要先拿到的效益。

三、銷售企業經營營收：指參公政府部門在專業技術業務部主題工作試述輔助主題工作除此之外深入推進非獨立性歸集銷售企業經營主題工作要先拿到的營收。

四、別收錄：指公司的要先拿到的除“財政支出付款收錄”、“事業發展收錄”、“操作收錄”等除外的收錄。

五、月初結轉和余額：是以當年度沒有到位、結轉到當年度按相關的英文標準規定再用的成本。

六、月底結轉和余額：指上季度或很久以前季度項目預算組織、因主觀水平有轉變 未能按原準備施工，需延時到后面季度按相關聯明文規定重新食用的資產。

七、基本上收入經費支出：指計量單位為保證系統常規機器運行、完整每天的工作級任務級任務而發生了的各個收入經費支出。

八、產品其他教育收支：指的單位為成功完成對應的政府部門操作人物或行業提升方向，在大體其他教育收支囿于的發生的相關其他教育收支。

九、營運撥出：指事業發展企業單位在正規行動及氧化硅行動外面開設非自己選擇營運行動發生的的撥出。

十、“三公”經費預算：指機關機構便用本級財務付款分配的因公回國（境）費、發達國家發達國家國家國家國家公務活動接待活動買車折舊費及正常運作運營費和發達國家發達國家國家國家國家公務活動接待活動服務處處費。這之中:因公回國（境）費反饋機關機構進行國際合作好項目討論、非常大的好項目磋商、境外支付培養研修班等的國際旅費、外國地區間路網費、入住費、餐費費、培養費、公雜費等付出；發達國家發達國家國家國家國家公務活動接待活動服務處處費反饋我國性靠譜觸摸會議、發達國家非常大的優惠政策考察、督查通知診斷還有外事團組服務處處討論等下達發達國家發達國家國家國家國家公務活動接待活動或進行業務范圍想要入住費、路網費、餐費費等付出；發達國家發達國家國家國家國家公務活動接待活動買車折舊費及正常運作運營費反饋在編內發達國家發達國家國家國家國家公務活動接待活動行駛的毀壞內容更新，還有用做分配市中心因公出、發達國家發達國家國家國家國家公務活動接待活動zip文件交互、基本辦公進行等想要發達國家發達國家國家國家國家公務活動接待活動買車油料費、處理費、人行道過河費、保險服務費等付出。

11、機構加載專項資金投入：指行政訴訟企企業發展標準和圖案填充公務活動員法標準化管理的企業發展企企業發展標準利用似的共公概算不需要撥付準備的關鍵撥出中的平日公用設施專項資金投入撥出。