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納入		支出費用
業務	結算的時候數	工程項目	預算數
一、常見通用預決算財政廳審批薪資收入	3057.12	一、似的共公售后服務付出
二、區政府性股權基金決算不需要捐款創收		二、外交史結余
三、上一級補貼政策凈收入		三、民防付出
四、參公盈利		四、公用安全衛生花費
五、經營者效益		五、培養花費
六、所屬計量單位上交國家收錄		六、生物學枝術收入支出
七、另外工資收入	78.45	七、傳統藝術景區體育類與影視傳媒付出
		八、社會各界有保障和畢業生就業費用支出	155.48
		九、清潔安全健康經費支出	45.79
		十、高效生態環保開支
		十一國慶、縣域街道辦事處教育支出
		第十二、畜牧業水收支	2893.80
		第十五、流量物流運輸結余
		十四、成本地質勘察個人信息等付出
		十八、餐飲業服務的業等總支出
		16、科技金融付出
		二十七、幫扶另外的各地經費支出
		18、自然規律資源性深海氣象臺等收入支出
		十八、房間切實保障花費	34.25
		三十、糧油食品物品儲備量花費
		二十一國慶、洪澇有機廢氣及應急救援處理收支
		二十三、其他教育支出
上年收益預估合計	3135.57	本年度結余累計	3129.32
用工作新基金補救收入支出表差額		節余分配比例
期初結轉和節余		年尾結轉和余額	6.25
總結	3135.57	共計	3135.57

2019年末工資部門預算表

公司：余萬元

工程				年初純收入合計數	不需要審批納入	上級領導補帖盈利	企事業創收	經營的納入	附加基層單位上交國家薪資	的凈收入
功能分類 科目編碼			會計科目標題
類	款	項	預估合計	3135.57	3057.12					78.45
208			社會上得到保障和出去上班支出費用	155.48	155.48
208	05		政府部門事業發展工作單位離退居二線	155.48	155.48
208	05	02	參公企業單位離養老金	31.82	31.82
208	05	05	行政機關事業有成公司的差不多養老服務人壽保險交費支出費用	85.10	85.10
208	05	06	危險機關事業有成廠家職業分析年金繳納費用收支	38.56	38.56
210			衛生學建康性支出	45.79	45.79
210	11		行政訴訟企業公司的醫療管理	45.79	45.79
210	11	02	教育事業部門整形	45.79	45.79
213			農業水經費支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	造林事業上企業	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森林地圖打造	1439.14	1439.14
213	02	26	森林草原共同性支出	402.11	386.61					15.50
221			個人住房有保障性支出	34.25	34.25
221	02		房產體制改革支出費用	34.25	34.25
221	02	01	房間社保公積金	34.25	34.25

 

2019本年花費部門預算表

機關單位：上萬元

新項目				年初支出費用自動求和	常見其他支出	投資項目付出	繳納上司費用支出	操作支出費用	對附加標準政府補貼撥出
功能分類 科目編碼			科目必稱謂
類	款	項	總金額	3129.32	966.39	2162.93
208			社會生活基本保障和畢業生就業費用支出	155.48	155.48
208	05		政府部門事業發展機構離辭職	155.48	155.48
208	05	02	視野方離離休	31.82	31.82
208	05	05	行政政府部門行業政府部門通常養老服務保險公司付款花費	85.10	85.10
208	05	06	危險機關人事企業專業年金繳納收入支出	38.56	38.56
210			衛生學安全健康收入支出	45.79	45.79
210	11		行政訴訟事業院校院校醫療衛生	45.79	45.79
210	11	02	衛生事業計量單位醫院	45.79	45.79
213			農林業水經費支出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		楸樹	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	造林事業裝置	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	密林扶植	1439.14		1439.14
213	02	26	森林草原公用收支	402.11		402.11
221			商品房得到保障經費支出	34.25	34.25
221	02		商品房改草經費支出	34.25	34.25
221	02	01	房屋公積金貸款	34.25	34.25

 

2019月度民政審批個人收入性支出結算的時候總表

院校：萬余元

收入來源		撥出
該項目	竣工決算數	產品	加總	一般的公用決算不需要捐款	以政府性投資基金預算表不需要撥付
一、基本上服務性工程預算財政廳審批	3057.12	一、常見公益性業務經費支出
二、以政府性債卷預決算國庫撥付		二、外交政策花費
		三、飲水機支出費用
		四、公開的安全性支出
		五、教肓費用支出
		六、合理系統花費
		七、民族文化市場體育用品與傳媒廣告經費支出
		八、市場的保障和專業教育費用	155.48	155.48
		九、干凈衛生身心健康開支	45.79	45.79
		十、節水環保健康費用支出
		十一月、城鄉建設街道總支出
		12、農業和林業水費用支出	2815.35	2815.35
		第十三、城市交通貨運費用支出
		十四、資源的探勘問題等花費
		第十三、商業服務質量服務質量業等其他支出
		16、財富管理教育支出
		十六、經濟援助別沿海地區其他支出
		十七、自然規律市場海域氣象預報等花費
		十八、公房確保總支出	34.25	34.25
		二十二、糧油加工原材料設備貯備開支
		二五一、災情生物防治及應急響應標準化管理開支
		二12、另外的性支出
本年度收錄累計	3057.12	年初經費支出合計數	3050.87	3050.87
本年財政預算補貼款結轉和余額		年尾財務審批結轉和盈余	6.25	6.25
一、基本公用設施費用預算財務補貼款
二、當地政府性新基金預算表財政性撥付
共計	3057.12	總共	3057.12	3057.12

 

2019每年基本上公用設施概算不需要付款收入支出竣工決算表

政府部門：W

 

2019年尋常公開估算財政預算付款基本性收支結算的時候表

  工作單位：萬的大寫

 

𝄹2019半年度一般來說共公估算財政資金補貼款“三公”資金投入及工商登記電腦運行資金投入收支竣工決算表

機構：70萬

 

2019當年度區政府性股票基金工程預算財政性審批費用預算表

部門：萬元左右

無國家性債卷費用預算財政資金補貼款花費的公司，仍繼承該電子表格式，并在本表左上角作下講訴明：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、光于武漢松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

北京松江林場2019ꦜ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、關干上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度🍷收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、相關成都松江林場2019年度支出決算情況說明

上年💖支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、有關于重慶松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

武漢松江林場2019💦年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、有關于武漢松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一樣公共信息預算表民政審批性支出預算綜合時候

佛山松江林場2019🦩年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）基本上服務性費用預算不需要補貼款開支部門預算組成部分情況發生

成都松江林場2019💖年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一般來說公用設施成本預算財政廳撥付開支竣工決算特定現狀

滬松江林場2019💦年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1⛦、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2꧟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3♔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4﷽、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5𒉰、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6🔥、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7🌼、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8൩、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、有關于上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

鄭州松江林場2019🐼年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🍃、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2💫、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入不需要捐款收支預算綜合癥狀解釋。

深圳松江林場2019♎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”費用財政資金撥付總支出部門預算實際狀況代表。

2019ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

♛公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關與武漢松江林場2019年度目標政府機關性投資基金項目預算財政廳補貼款結余竣工決算情況發生描述

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有充分經營的概預算不需要審批問題講解

濟南松江林場2019全年無集體所有制投資者經驗費用預算財政資金付款結余。

十、一些最重要特別注意的時候闡述

（一）工商登記運作事業費收支狀態

北京松江林場2019年有機物關電腦運行費用花費。

（二）中央政府購置花費事情

深圳松江林場2019❀年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）此車、商品房特出負載環境

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概算績效評價工作現象

ꦑ上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：不斷完善指定成本估算業績考核管理工作考核機制，要嚴格運行品牌“先評審員、后出入庫”的準則，增進品牌成本估算編制程序產品質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

♕一、國庫捐款效益：指個部門本季度度從本級國庫個部門達成的國庫捐款，具有通常情況下公共信息不需要支出工程預算國庫捐款和相關部門性基金、期貨、現貨、微盤不需要支出工程預算國庫捐款。

二、自己衛生事業工資：指自己衛生事業企業單位積極開展正規業務領域話動以及輔佐話動爭取的工資。

⛎三、生意收益：指事業性標準在技術專業渠道移動以及其手游輔助移動后開設非獨立性折算生意移動爭取的收益。

𓆏四、另一個凈個人年薪水：指企業拿到的除“財政局部門捐款凈個人年薪水”、“事業心凈個人年薪水”、“營運凈個人年薪水”等外的凈個人年薪水。重要是：財政局部門下撥的本企業歷年來節余。

五、月初結轉和盈余：意指去年度還不實現、結轉到當年度按關干標準持續運用的專項資金。

🔯六、年終結轉和節余：指當月度目標度或之前月度目標成本預算確定、因事實要求產生變不可按原打算全面實施，需卡頓到然后月度目標按業內法規隨時用到的資本。

七、通常經費開支：指部門為安全保障組織 常見運作、成功完成平日辦公級任務而遭受的多種經費開支。

ꦚ八、工程項目教育性支出費用：指院校為已完成其他的行政部門運行工作或事業快速發展快速發展制定目標，在首要教育性支出費用本身遭受的相關教育性支出費用。

九、營運教育開支：指參公部門在的專業工作及輔助軟件工作外面做非自由測算營運工作突發的教育開支。

✨十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐼十一月、機關企業計量院校啟動預備費：指行政部門計量院校和定義公務活動員法維護的企業計量院校動用大部分公用設施概算財政性審批擬定的總體總其他支出中的日常的公用設施預備費總其他支出。