kaiyun体育官方网站

         

第三部分  上海松江林場2020年度決算情況說明

 

一、凈收入總支出結算的時候綜合性情況下表示

東莞松江林場2020🍌年度收入支出總計4251.13萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、納入預算情況證明

上年🥀收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、撥出結算的時候現象說明書

年初🐬支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項目支出3266.91萬元，占77.04%。

四、財政支出費用補貼款效益支出費用預算環境承載力具體情況講解

蘇州松江林場2020ꦜ年度財政撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、普遍公益性項目預算國庫撥付費用結算的時候條件就說明

（一）通常情況下下通用費用預算財政廳補貼款收入支出結算的時候總體設計情況下

⭕一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，占本年支出合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）常見公共服務預結算的時候財政收入支出審批收入支出結算的時候組成情況

ไ一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

 

（三）基本上服務性工程預算財政資金審批開支部門預算基本情況下

ไ一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲啟動，款項支付在2021年。其中：

1ಌ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根據人保局規定實際發生數支出。

2🌌、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3ౠ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

4🅷、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

5ཧ、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支出在2021年度。

6ඣ、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7💞、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8ඣ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

 

六、通常公共性預竣工決算財政付出撥付差不多付出竣工決算情況下表示

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

꧒其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

✤公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、正常共同預算表財務付款“三公”事業費經費支出預算環境介紹

（一）“三公”資金投入財政部門撥付付出竣工決算總體目標情況報告闡述。

♉“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020⛎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”專項資金財政資金補貼款經費支出部門預算實際情況報告說明書怎么寫。

ﷺ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

♈國家公務使用車正常運行系統維護花費4.2670萬。大部分代替小車穩定、返修保養、然油教育支出。2020年，武漢松江林地點屬各項目預算基層單位花費財政支出審批的公務接待小二租車享有量為4輛。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

👍國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、相關部門性私募基金財務預算財務撥付盈利性支出竣工決算情況詳細說明

重慶松江林場2020當年度無現政府性債券預算表民政審批使收入和經費支出。

九、國有控股資本投資經驗財務預算財務付款薪資撥出結算的時候現狀反映

北京松江林場2020第四季度無國有控股投資開概算財政部門補貼款創收和收支。

十、費用預算工作績效菅理條件

𝓰上海松江林場2020年度預算績效管理工作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。🍌全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

 

國慶、某些關鍵相關事宜的情況報告代表

（一）危險機關正常運行金費性支出癥狀

成都松江林場2020全年硅酸關操作資金投入付出。

（二）政府性采購招標費用癥狀

沈陽松江林場2020🍃年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）配送車輛、建筑異常占狀態

重慶松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

🐟一、民政撥付納入：指機構本月度度從本級民政部門乃至每一位員工拿得的民政撥付，具有普遍公益性工程成本預決算民政撥付、部門性母基金工程成本預決算民政撥付和集體所有制投資基金企業經營工程成本預決算民政撥付。

🌄二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

𒈔三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

🗹四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年末結轉和余額：意指上一年度無法做好、結轉到年初按想關規程隨時利用的經濟。

♒六、月底結轉和余額：指年初度或以往年財政預算具體安排、因客觀性的因素產生變化規律沒法按原準備具體實施，需推遲到過后年按光于規定標準延續使用的的錢。

七、基礎支出費用費用：指設備為保險設備正確旋轉、來完成平時的業務目標而發生的的一項支出費用費用。

𒀰八、品牌收支：指公司的為完工既定的行政部門工作上任務卡或事業上的不斷發展任務，在大體收支之余再次發生的杜六房加盟總部的收支。

🤪九、運營總教育支出：指參公機構在專業的項目組織及輔助工具項目組織以外深入推進非自主會計核算運營項目組織再次發生的總教育支出。

ౠ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓃲國慶、機關教育事業工作方正常運行資金投入：指行政管控工作方和參照物國家教育事業方法管控的教育事業工作方施用普通公共服務決算國庫補貼款具體安排的關鍵費用中的規章制度通用資金投入費用。