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201七年度國家性母基金成本預算不需要補貼款收支竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度納入費用預算總體布局情況表示

上海市松江區紅十字會201七年度凈收益合計為536.84千元、結余合計為530.64千元。與201七年度差距，凈收益合計新增23.59千元，常見原由是財政預算審批新增，結余合計新增13.66千元。常見原由是工程結余新增。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度收益結算的時候實際申請報告書

本年收入合計♊536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度開支部門預算現象原因分析

本年支出合計ℱ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度不需要補貼款薪資收入收入支出總體經濟現狀講解

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況下公益性概算財務局捐款性性費用527.810萬元，占年初性性費用自動求和的99.48%。與20110年度不同于，通常情況下公益性概算財務局捐款性性費用加大16.2幾千元，延長3.17%。通常問題：產品資金投入性性費用的加大。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度一半通用成本預算國庫撥付性支出部門預算狀態講解

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會20110年度財政預算預算資金捐款凈收錄總竣工結算的時候527.810萬元。與20110年度相對比，財政預算預算資金捐款凈收錄總竣工結算的時候503.66萬元，累計提升24.25萬元，凈收錄提升4.81%，花費總竣工結算的時候527.810萬元，與20110年度相對比，財政預算預算資金花費總竣工結算的時候511.610萬元，花費提升16.22萬元，增漲3.17%。核心誘因：創業項目事業費花費的提升。

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況公用設施性概估算財政部門部門付款收支527.810萬元，占本年度收支總金額的99.48%。與2012年度相對來說，通常情況公用設施性概估算財政部門部門付款收支曾加16.25萬元，倍增3.1%。首要原由該項目經費結余收支曾加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度普遍共公工程預算民政付款撥出527.810萬元，關鍵用來接下來上：社會發展確保和就業的撥出（類）494.5五萬元，占93.68%；整形衛生情況與設計懷孕撥出（類）8.3五萬元，占1.57%；個人住房確保撥出（類）25.010萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度基本上服務性估算財政廳審批總支出費用年終估算為527.87萬元，總支出費用部門預算表為527.87萬元，順利完成年終估算的100%。這當中：

1、生活的保障和畢業生就業撥出。基本上使用在：工作機關單位退居二線人的獎勵費及活躍內容費；按發展中國月嫂公司策設定為在編讀研人補繳基本上社區養老穩定交款撥出；在編讀研人補繳網絡職業年金交款撥出；人接待費及通用接待費撥出；博愛村及紅十字貼心功能保障總站創立、救治培訓學習、失智老年人關愛貼心功能保障、紅十字志愿填報貼心功能保障及5.8全球紅十字日和全球救治日等重特大活躍內容撥出。年終費用預算為527.810萬元，撥出竣工決算為527.810萬元。

2、醫療保障管理食品衛生與工作計劃懷孕費用結余費用 。主要是用以：通過歐洲國月嫂公司策相關規定為正在職場人群交費關鍵醫療保障管理穩定費的費用結余費用 。本年預算表為8.3兩萬元，費用結余費用 竣工決算為8.3兩萬元。

3、公寓房的保障總付出費用。通常在可以依照國月嫂公司策規定為在編人士激納公寓房北京公積金總付出費用及適合狀態的教職工申領在定購公寓房的津貼。月初預結算的時候為25.0六萬元，總付出費用結算的時候為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度差不多服務性部門預算財政其他支出補貼款差不多其他支出部門預算情況反映

上海市松江區紅十字會201七年度一樣 公開費用預算財政資金審批基礎教育費用258.3七萬之元，具有員工接待費242.9八千元，公供接待費15.39千元。基礎教育費用中：

1、工薪福利性付出238萬元，主要是使用：幾乎工薪、津貼補帖補帖、總獎、社交質量保障費等。

2、產品和服務的開支14.89多萬元，基本中用：會議室費、電力費、出差補貼、處理（護）費、商會勞務費、員工福利費、另外的交通線費等。

3、對各人小家庭的補貼費政策收入支出6.96萬元，首要使用在：在工作中人的住宅個人住房公積金、房產買賣補貼費等。

4、投資基金性收支0.2萬元，關鍵用以辦公室生產設備租賃費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政資金付款費用竣工決算總體布局情況發生申請報告。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”資金民政補貼款經費財政概算性撥出月初費用概算為三萬多，經費財政概算性撥出結算的時候為0.19萬多，來成功費用概算的19%，里面：因公回國（境）費結算的時候為0萬多，因公小二租車購進及作業保障費經費財政概算性撥出結算的時候為0萬多，因公接代室費經費財政概算性撥出結算的時候為0.19萬多，來成功費用概算的19%。2016年度“三公”資金經費財政概算性撥出結算的時候數需小于費用概算數的其主要原由：因公接代室編制數比費用概算少。

201八年度“三公”資金投入國庫付款收入結余部門預算數比2018年度增多0.19萬多，的漲幅100%，在其中：因公出國旅游（境）費收入結余部門預算0萬多；因公活動迎送用車的置辦及運動定期檢查費收入結余部門預算0萬多；因公活動迎送迎送費收入結余部門預算增多0.19萬多，的漲幅100%。因公活動迎送迎送費收入結余增多的主耍原由是迎送桂林市紅十字會和六盤水市紅十字會本會觀察。

（二）“三公”接待費財政部門付款撥出結算的時候詳細狀態說明書怎么寫。

201八年度“三公”經費收入付出國旅游庫審批收入付出竣工竣工結算的時候中，因公出國旅游（境）費收入付出竣工竣工結算的時候0上萬是；因公私車折舊費及開機運行保護費收入付出竣工竣工結算的時候0上萬是；因公接持費收入付出竣工竣工結算的時候0.19上萬是，占19%。具體實施現狀一下：

2015年度“三公”預備費財政部門撥付性收支部門預算中，因佛山市松江區紅十字會令公回國（境）預備費由區外辦、區臺辦承擔事業編，并規范對外公布，本標準已經不再自行決定相似對外公布；佛山市松江區紅十字會已來因公私家車體制改革，2015年因公私家車采購及正常運行費未制定；2015年因公接受費性收支0.19萬元左右。

1、國家因公招待廳費經費性支出0.19來萬。在其中：全國國家因公招待廳經費性支出0.19萬。主要的采用外省區紅十字還有本會調查，國家因公招待廳二批、數量17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度政府辦公室性母基金工程預算財務付款其他支出部門預算情況報告表示

上海市松江區紅十字會2017年度無政府部門性債卷費用財務撥付經費支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國有化資產經營管理項目預算不需要付款總支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🉐2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度人民政府選購收入額（以紙質合同簽訂合同是以）為2.20萬美金，但其中：貨物運輸選購收入額2.20萬美金、公程選購收入額0萬美金、服務管理選購收入額0萬美金。

2015年度本科室向縣域行業留出足夠的相關部門回收管理流程產品估算總額0萬美金，向小微行業留出足夠的相關部門回收管理流程產品估算總額0萬美金。在向縣域行業留出足夠的的相關部門回收管理流程產品中，由縣域行業銷售商進標單位或簽單的，回收管理流程總額0萬美金；在向小微行業留出足夠的相關部門回收管理流程產品中，由小微行業銷售商進標單位或簽單的，回收管理流程總額0萬美金；在任何相關部門回收管理流程產品中，由縣域行業銷售商進標單位或簽單的，回收管理流程總額0萬美金。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會ౠ2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除⛎“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、♔“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

二零一九年10月12日